Descrizione
Ultima versione rilasciata: 9.1.3 (06/12/2023)
Versioni di Dolibarr ERP&CRM supportate: 16.0.x / 17.0.x / 18.0.x (max PHP 7.4)
Il modulo “LETTERE DI INTENTI / ESENZIONE I.V.A.” consente alle aziende italiane di integrare la gestione dell’esenzione I.V.A. in fase di fatturazione attiva con il modulo di fatturazione elettronica e permette di inserire all’interno del pdf delle fatture attive la dicitura corretta per l’esenzione I.V.A.
A partire dalla versione 5.x, è stata introdotta la possibilità di gestire in maniera puntuale le lettere di intenti nel corso dei vari anni fiscali; tale gestione va a sostituire la precedente gestione delle esenzioni per i soggetti terzi di Dolibarr.
Il modulo risulta integrato con il modulo di Fatturazione Elettronica, semplificando l’inserimento dell’esenzione I.V.A. nelle righe di fattura del file xml. Un apposito sistema, infatti, permette di assegnare automaticamente ad ogni riga di fattura le relativa Esenzione I.V.A. selezionata per la lettera di intenti.
Il modulo aggiunge automaticamente la dicitura selezionata durante la generazione del PDF.
Il modulo dispone di una pagina di configurazione apposita:
L’elenco degli articoli di esenzione I.V.A. è configurabile direttamente dai dizionari di Dolibarr ed è obbligatorio l’assegnazione alla relativa esenzione I.V.A. del file xml (N1,N2 … N8):
A partire dal 1° gennaio 2022, l’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 28 ottobre 2021 chiede di inserire nel tag <AltriDatiGestionali> del file xml della fattura attiva i seguenti dati relativi alla lettera di intento:
- nel campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> deve essere riportata la dicitura “INTENTO”
- nel campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> deve essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento e il suo progressivo separato dal segno “-” oppure dal segno “/” (es. 08060120341234567-000001)
- nel campo 2.2.1.16.4 <RiferimentoData> deve essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d’intento.
Il modulo “LETTERE DI INTENTI / ESENZIONE I.V.A.” integrandosi con il modulo di Fatturazione Elettronica gestisce in autonomia questi dati e, una volta inserita la lettera di intento e collegata alla fattura attiva, l’operatore non deve eseguire altre operazioni.
VERSIONE CON LETTERE DI INTENTI (v. >= 6.x )
Elenco lettere di intenti del singolo cliente e sua gestione
Lettere di intenti e fatturazione elettronica
